Tutorial Accurate Desktop

Mengelola transaksi keuangan dalam bisnis memang penuh tantangan, terutama ketika berhadapan dengan situasi seperti pengembalian uang muka pembelian dari pemasok. Bagi Anda yang menggunakan Accurate 5, mungkin merasa sedikit bingung tentang bagaimana cara mencatat retur uang muka pembelian ini dengan tepat.  Tenang saja, dalam artikel ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah mudah untuk menginput retur uang muka pembelian di Accurate 5. Mengapa Retur Uang Muka Pembelian Perlu Dicatat dengan Tepat? Sebelum masuk ke teknis, mari kita pahami dulu mengapa pencatatan retur uang muka pembelian itu penting. Uang muka pembelian adalah pembayaran di awal yang diberikan kepada pemasok sebelum barang atau jasa diterima. Namun, ada kalanya transaksi batal atau ada perubahan sehingga pemasok mengembalikan uang muka tersebut.  Mencatat pengembalian ini dengan benar sangat penting agar laporan keuangan Anda tetap akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Pembayaran Uang Muka Pembelian ke Vendor pada Accurate 5 Berikut ini langkah-langkah untuk membuat atau menginput pembayaran yang muka pembelian ke vendor pada Accurate 5: 1. Masuk dari fitur pembelian-faktur pembelian. 2. Pilih nama supplier dan pilih item down payment, isikan nilai uang muka pembelian yang mau dibayarkan. 3. Klik bayar pemasok untuk melanjutkan proses pembayaran ke vendor untuk uang muka tersebut. Setelah di klik seperti gambar berikut: 4. Simpan dan Tutup, nanti bila masuk ke daftar pemasok  (daftar-pemasok), nantinya akan terlihat saldo uang muka  seperti gambar berikut: 5. Dari contoh kasus di atas, kita sudah melakukan pembayaran uang muka ke supplier senilai 10 juta, dan sekarang dari supplier akan kembalian DP senilai 3 juta, caranya sebagai berikut: Cara Retur Uang Muka Pembelian pada Accurate 5 Berikut ini langkah-langkah untuk mengembalikan atau meretur uang muka pembelian pada Accurate 5: 1. Masuk kembali ke menu pembelian-faktur pembelian. 2. Pilih itemnya opening balance, isikan qty 1 dan unit price nya 0. 3. Pilih item uang muka di samping nama vendor dan pilih nomer purchase invoice uang muka yang sudah dibayarkan. 4. Klik bayar pemasok nanti akan keluar tampilan pembayaran pemasok     dengan jumlah nilai yang dikembalikan supplier. Bila kembali di cek di daftar pemasok akan terlihat, saldo uang mukanya akan tersisa 7 juta. Catatan: Ikuti Pelatihan Accurate 5 Sekarang! Mengelola retur uang muka pembelian di Accurate 5 memang memerlukan ketelitian, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukannya dengan mudah dan memastikan laporan keuangan bisnis Anda tetap akurat. Jika Anda ingin lebih mahir dalam menggunakan Accurate 5 dan memahami berbagai fitur canggihnya, bergabunglah dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Szeto Accurate Consultant. Kami menawarkan sesi pelatihan yang komprehensif untuk membantu Anda mengoptimalkan penggunaan software ini dalam bisnis Anda.  Hubungi customer service kami sekarang juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan jadwalkan sesi pelatihan Anda!

Mengelola keuangan bisnis memang penuh tantangan, terutama saat harus mencatat saldo awal uang muka penjualan. Bagi Anda yang baru beralih ke Accurate 5, mungkin merasa sedikit bingung tentang bagaimana cara menginput saldo awal ini dengan benar. Tenang saja, kita akan membahasnya bersama-sama dengan gaya santai dan mudah dipahami. Mengapa Saldo Awal Uang Muka Penjualan Itu Penting? Sebelum masuk ke teknis, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu saldo awal uang muka penjualan. Saldo awal uang muka penjualan adalah jumlah uang yang telah diterima dari pelanggan sebagai pembayaran di muka sebelum produk atau layanan diberikan.  Mencatat saldo awal ini penting untuk memastikan laporan keuangan Anda mencerminkan kondisi sebenarnya dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Cara Input Saldo Awal Uang Muka Penjualan di Accurate 5 Apabila membutuhkan pencatatan saldo awal uang muka, maka di Accurate dapat Anda lakukan. Berikut ini langkah-langkah untuk menginput saldo awal account uang muka penjualan tersebut: 1. Silahkan buat baru Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice, atas Customer yang dimaksud yang ada saldo awal Uang Muka. 2. Isi Item dengan Item No. -1  Down Payment, Qty isi 1, Unit Price isi sebesar saldo awal Uang Muka. lalu klik Save & Close. 3. Buat Sales Receipt atas Faktur Penjualan yang dibuat diatas. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer lalu centang Sales Invoice Uang Muka yang sudah dibuat 4. Klik kanan di baris Sales Invoice tersebut, pilih Disc Info/Write Off, isi Disc Amount sebesar Uang Muka, dan Disc Account pilih ke account Opening Balance Equity. Catatan: Hasil Jurnal diatas untuk SI : AR(D) pada Advance Sales(K) . Advance Sales jurnal nya mengambil informasi dari Setup | Preferences | Currency Default Account, bagian Account Advance Sales dari Currency Customer tersebut. Hasil Jurnal Sales Receiptnya: Opening Balance Equity(D) pada AR(K). Jadi pada intinya jurnal nya adalah Opening Balance Equity(D) pada Advance Sales(K). Demikian informasi mengenai cara menginput Saldo Awal Account Uang Muka penjualan, untuk melakukan cara menginput saldo awal account uang muka pembelian dapat klik disini, semoga bermanfaat. Ikuti Pelatihan Accurate 5 Sekarang! Menginput saldo awal uang muka penjualan di Accurate 5 memang memerlukan ketelitian, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukannya dengan mudah. Pencatatan yang tepat akan membantu menjaga akurasi laporan keuangan dan mendukung kelancaran operasional bisnis Anda. Jika Anda ingin lebih mahir dalam menggunakan Accurate 5 dan memahami berbagai fitur canggihnya, bergabunglah dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Szeto Accurate Consultant. Kami menawarkan sesi pelatihan yang komprehensif untuk membantu Anda mengoptimalkan penggunaan software ini dalam bisnis Anda.  Hubungi customer service kami sekarang juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan jadwalkan sesi pelatihan Anda!

Pembagian deviden adalah momen yang sangat dinantikan oleh para pemegang saham, karena merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada mereka.  Bagi perusahaan, penting untuk mencatat transaksi ini dengan akurat agar laporan keuangan tetap rapi dan sesuai standar akuntansi. Cara Pembagian Deviden ke Pemegang Saham di Accurate 5 Ilustrasi : Perusahaan mengumumkan akan membagikan Deviden sebesar Rp 200.000.000 kepada pemegang saham. Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas pembagian Deviden di Accurate Desktop: 1. Lakukan pengecekan untuk akun yang akan digunakan sebagai akun penampung laba Ditahan melalui menu Setup | Preference | Company. Kemudian Lihat akun ‘Laba Ditahan’. 2. Setelah itu masuk ke menu Buku Besar | Jurnal Umum untuk melakukan pencatatan atas pengumuman pembagian Deviden ke Pemegang Saham dan lakukan jurnal penginputan : (Dr) Laba Ditahan pada (Cr) Hutang Deviden.  3, Dan saat Deviden dibayarkan ke pemegang saham, lakukan penginputan melalui Kas/Bank | Pembayaran dengan jurnal transaksi : (Dr) Hutang Deviden pada (Cr) Kas/Bank.  Kesimpulan Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mencatat pembagian deviden kepada pemegang saham dengan tepat menggunakan Accurate 5. Pencatatan yang akurat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan Anda mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan Anda dalam menggunakan fitur-fitur dalam software Accurate 5, Anda dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Szeto Accurate Consultant.  Tim profesional kami siap membantu Anda menguasai fitur-fitur Accurate 5 dengan lebih mendalam. Hubungi customer service kami sekarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan jadwal pelatihan.

Mengelola perpajakan dalam bisnis seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika berhadapan dengan pelanggan yang termasuk dalam kategori Wajib Pungut (WAPU). Pelanggan WAPU adalah entitas yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang mereka lakukan.  Dalam konteks ini, perusahaan Anda sebagai penjual tidak perlu menyetor PPN tersebut, karena pelanggan WAPU akan melakukannya. Accurate 5, sebagai software akuntansi yang andal, menyediakan fitur untuk menangani perlakuan piutang PPN bagi pelanggan WAPU.  Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate 5 Berikut ini cara penginputan piutang PPN untuk customer Wajib Pungut (WAPU) pada Accurate 5: 1. Setting pelanggan di menu Daftar Customer (Pelanggan) | Pilih tab penjualan | isikan informasi yang sesuai. 2. Buat transaksi penjualan melalui Modul Penjualan | Faktur Penjualan. 3. Selanjutnya pada saat penerimaan penjualan kita dapat melakukan jurnal balik terhadap PPN keluaran tersebut. Dengan membuat Penerimaan Penjualan | klik kanan pilih diskon/informasi write-off | pilih akun PPN keluaran dan isikan nominal PPN nya. 4. Setelah itu simpan dan tutup. maka jurnal yang akan terbentuk seperti berikut. Kesimpulan Pemahaman yang tepat mengenai perlakuan piutang PPN untuk pelanggan WAPU sangat penting bagi perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pencatatan transaksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak.  Mengelola transaksi dengan pelanggan WAPU memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pencatatan piutang PPN. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dalam Accurate 5.  Untuk memaksimalkan pemahaman dan penggunaan fitur ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti training Accurate bersama Szeto Accurate Consultant. Segera hubungi customer service kami untuk informasi lebih lanjut dan jadwal training.

Mengelola dan memantau faktur penjualan secara rinci adalah kunci untuk menjaga arus kas dan kesehatan keuangan bisnis Anda. Dengan Accurate 5, Anda dapat dengan mudah membuat laporan rincian faktur penjualan yang memberikan informasi detail mengenai transaksi penjualan Anda. Laporan ini dapat membantu Anda memahami performa penjualan, memantau piutang, dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Cara Membuat Laporan Rincian Faktur Penjualan di Accurate 5 Berikut merupakan langkah-langkah membuat laporan rincian faktur penjualan pada Accurate desktop. Untuk mendapatkan laporan faktur penjualan pada Accurate desktop, Anda bisa melakukan modifikasi pada laporan yang ada, misal Anda bisa membuat laporan tersebut melalui modifikasi pada laporan rincian penjualan perbarang: 1. Buka modul buku besar lalu buka daftar laporan. 2. Pilih laporan penjualan lalu buka laporan rincian penjualan per barang lalu tentukan parameter tanggal. 3. Setelah laporan tersaji lalu klik modifikasi, setelah itu klik kolom tersedia untuk memilih variabel yang ingin ditampilkan. 4. Setelah memilih variabel yang sesuai, klik kolom dan filter terpilih dan beri ceklis untuk menampilkan variabel pada laporan. 5. Setelah itu klik grup dan hapus semua grup yang ada, lalu pilih grup berdasarkan nomor faktur. 6. Klik “grup No. Faktur setting”, lalu ceklis header dan footer yang ingin ditampilkan. 7. Setelah itu klik blok dan total untuk mengganti judul laporan, lalu klik ok. 8. Akan tampil laporan modifikasi sebagai berikut, lalu klik memorize untuk menyimpan laporan yang telah dimodifikasi. 9. Untuk membuka laporan yang telah dimemorize bisa dibuka pada laporan tersimpan. Manfaat Laporan Rincian Faktur Penjualan Berikut ini beberapa manfaat penting dari membuat laporan rincian faktur penjualan bagi keberlangsungan bisnis Anda: Kesimpulan Dengan memanfaatkan fitur laporan rincian faktur penjualan di Accurate 5, Anda dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis dan membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk memahami lebih dalam dan memaksimalkan penggunaan Accurate 5, bergabunglah dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Szeto Accurate Consultant.  Hubungi customer service kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan sesi pelatihan Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan operasional bisnis dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Mengelola data barang dengan detail yang lengkap dan spesifik sangat penting untuk efisiensi operasional bisnis. Dalam Accurate 5, fitur Atribut Tambahan memungkinkan pengguna untuk menambahkan informasi spesifik pada barang baru, seperti warna, ukuran, atau merek.  Fitur ini tidak hanya dapat membantu dalam pengelolaan inventaris tetapi juga dapat mempermudah proses pencarian dan penyaringan barang berdasarkan atribut tertentu. Cara Input dan Filter Barang Baru di Accurate 5 dengan Atribut Berikut ini langkah-langkah untuk membuat dan memfilter suatu laporan barang baru di Accurate 5 dengan atribut tambahan: 1. Buat barang baru pada menu persediaan, lalu klik barang dan jasa, tambah baru, masukan informasi yang sesuai pada tab umum, lalu pada tab kolom lain bisa ditambah informasi sesuai kebutuhan yang kita inginkan.  2. Lakukan unceklis pada filter barang “tidak menampilkan barang dengan kuantitas 0”, lalu klik print. 3. Klik modifikasi, lalu klik tab kolom tersedia dan cari informasi yang ingin dimunculkan pada laporan lalu  klik  2x  agar  pindah  ke  kolom  digunakan. 4. Kembali ke tab kolom & filter terpilih, ceklis pada informasi yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, dan lakukan filter sesuai kebutuhan. 5. Untuk  menghilangkan  judul  laporan  bisa  lakukan  unceklis  pada  Header  dan  Footer, setelah  itu  klik  OK. 6. Lakukan eksport ke excel dengan cara ini, lalu klik ok dan pilih folder penyimpanan. Kesimpulan Penggunaan fitur atribut tambahan dalam Accurate 5 dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan barang. Untuk memaksimalkan pemahaman dan penerapan fitur ini, mengikuti pelatihan dari Szeto Accurate Consultant adalah langkah yang tepat. Anda juga dapat meningkatkan kompetensi Anda dalam mengelola software Accurate. Hubungi customer service kami sekarang juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan jadwalkan pelatihan Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan Accurate 5 untuk mendukung kesuksesan bisnis Anda.

Mengelola data barang secara efisien adalah kunci sukses bisnis ritel. Bagi pengguna RENE dan Accurate 5, memahami cara mengimpor data barang baru dari Accurate 5 ke RENE dapat meningkatkan efisiensi operasional. Artikel ini akan membahas langkah-langkah untuk melakukan impor data tersebut, memastikan integrasi yang mulus antara kedua sistem. Mengapa Integrasi Antara Accurate 5 dan RENE Penting? Berikut ini beberapa manfaat integrasi antara Accurate 5 dan RENE: Cara Import Data Barang Baru di RENE dari Accurate 5 Berikut ini langkah-langkah untuk import data barang baru di RENE dari Accurate 5: 1. Export Laporan daftar barang yang sudah dimodifikasi sesuai format yang diperlukan 2. Hilangkan Kolom kosong di excel yang ada di laporan hasil expor 3. Masuk ke RENE Administration – persediaan – Barang – Impor  4. Cari file yang mau di import – klik Ekstrak data (Note : file of types diubah ke excel .xls)  5. Sesuaikan Tabel Definisikan ke kolom sesuai kolom sumber, dan hapus baris pertama di tabel Data Sumber Tingkatkan Kemampuan Anda dengan Szeto Accurate Consultant Mengelola data barang dan memastikan integrasi yang lancar antara Accurate 5 dan RENE memerlukan pemahaman yang mendalam. Untuk memaksimalkan penggunaan kedua sistem ini, mengikuti pelatihan dari Szeto Accurate Consultant adalah langkah yang tepat. Jangan biarkan ketidaktahuan menghambat efisiensi bisnis Anda. Hubungi customer service kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan pelatihan Anda. Dengan bimbingan profesional, Anda dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan pengelolaan persediaan, sehingga bisnis Anda dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Dalam dunia bisnis, transaksi pembelian merupakan aktivitas rutin yang tak terelakkan. Namun, tidak jarang barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan retur pembelian. Bagi pengguna Accurate 5, menginput retur pembelian dengan benar sangat penting untuk menjaga akurasi laporan keuangan dan stok barang.  Lalu, apa yang terjadi jika retur transaksi pembelian tidak diinput di Accurate 5? Mari kita bahas lebih lanjut. Dampak Retur Transaksi Pembelian Tidak Diinput di Accurate 5 Mengabaikan atau lupa menginput retur transaksi pembelian dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif, antara lain: 1. Ketidaksesuaian Stok Barang Barang yang seharusnya dikembalikan ke pemasok masih tercatat dalam stok. Hal ini menyebabkan data persediaan tidak akurat, yang dapat mempengaruhi perencanaan produksi atau penjualan. 2. Laporan Keuangan Tidak Akurat Nilai persediaan dan beban pembelian akan lebih tinggi dari seharusnya. Akibatnya, laporan laba rugi dan neraca menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 3. Kesulitan dalam Rekonsiliasi Saat melakukan rekonsiliasi dengan pemasok, perbedaan data dapat muncul, yang memerlukan waktu dan usaha ekstra untuk menyelesaikannya. Ilustrasi  Perusahaan memiliki saldo hutang kepada Pemasok XYZ sebesar 5jt per tanggal 31 Desember 2024 untuk transaksi pembelian di tahun 2024. Pada Januari 2025 perusahaan akan melakukan retur sebesar 1 juta sedangkan transaksi pembelian tahun 2024 tidak dilakukan penginputan di Accurate 5. Cara Retur Transaksi Pembelian Tidak Diinput di Accurate 5 Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan retur transaksi pembelian tidak diinput pada Accurate 5: 1. Ke menu Persiapan | Preferensi | Pembelian jangan lupa pada bagian dapat mengisi barang apa saja harus di cek list. 2. Selanjutnya klik ok 3. Jika sudah silahkan input retur pembeliannya, ke menu Pembelian | Retur Pembelian pastikan yang dipilih adalah “Nihil”. Selanjutkan pilih barang yang di retur kan. 4. Klik Simpan Tingkatkan Kemampuan Anda dengan Szeto Accurate Consultant Mengelola transaksi pembelian dan retur dengan tepat sangat krusial bagi kelancaran operasional bisnis Anda. Untuk memastikan Anda dapat memanfaatkan semua fitur Accurate 5 dengan optimal, mengikuti pelatihan dari Szeto Accurate Consultant adalah langkah yang bijak. Jangan biarkan ketidaktahuan menghambat efisiensi bisnis Anda. Hubungi customer service kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan pelatihan Anda. Dengan bimbingan profesional, Anda dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan pengelolaan transaksi pembelian, sehingga bisnis Anda dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Pernahkah Anda sedang asyik bekerja dengan Accurate 5, lalu tiba-tiba muncul pesan error yang membuat alis terangkat? Salah satu pesan yang mungkin muncul adalah “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!”. Pesan ini biasanya muncul saat Anda mencoba menyimpan transaksi penerimaan barang. Tenang, mari kita bahas apa yang menyebabkan error ini dan bagaimana cara mengatasinya. Mengapa Pesan Error Ini Muncul? Pesan error biasanya muncul ketika pengguna Accurate 5 mencatat transaksi penerimaan pembelian dikarenakan belum diisinya akun penampung selisih antara penerimaan barang dan faktur pembelian. Dalam proses akuntansi, perbedaan waktu antara penerimaan barang dan penerimaan faktur bisa menyebabkan selisih yang perlu dicatat. Jika akun untuk selisih ini. Cara Mengatasi Error “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi” di Accurate 5 Berikut ini langkah-langkah untuk mengatasi eror “Akun Selisih Belum Tertagih Belum Diisi!” di Accurate 5: 1. Klik Persiapan – Preferensi 2. Klik Tab Pembelian – Pada bagian akun selisih barang belum tertagih, isikan Akun selisih Barang Belum Tertagih 3. Klik OK Tingkatkan Kemampuan Anda dengan Szeto Accurate Consultant Menghadapi pesan error seperti “Default Akun Selisih Pembelian Belum Tertagih Belum Didefinisikan” bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu memperdalam pemahaman tentang Accurate 5. Untuk itu, mengikuti training resmi dapat menjadi solusi yang tepat. Szeto Accurate Consultant menawarkan pelatihan komprehensif yang dirancang untuk membantu Anda menguasai semua fitur Accurate 5. Jangan biarkan kendala teknis menghambat produktivitas Anda. Hubungi customer service kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan pelatihan Anda. Dengan bimbingan profesional, Anda dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan bahwa semua transaksi akuntansi tercatat dengan akurat.

Bayangkan Anda sedang sibuk mengelola laporan keuangan perusahaan menggunakan Accurate 5. Tiba-tiba, muncul pesan error: “Ini adalah versi percobaan dan sudah tidak berlaku, harap hubungi CPSSoft untuk keterangan lebih lanjut.” Pesan ini tentu mengganggu aktivitas Anda dan menimbulkan kekhawatiran tentang data serta kelangsungan pekerjaan. Jangan panik! Masalah ini umum terjadi dan ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Solusi “Error ini Adalah Versi Percobaan dan Sudah Tidak Berlaku, Harap Hubungi CPSSOFT Untuk Keterangan Lebih Lanjut” di Accurate 5 Anda harus sudah tahu terlebih dahulu bahwa sebelumnya licence managernya di instal di komputer yang mana.  Error tersebut dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu komputer tidak dapat membuka licence manager atau antar komputer tidak dalam jaringan yang sama. 1. Solusi Faktor Pertama Pastikan Anda tahu di mana letak Accurate licence manager (ALM) tersebut di install di komputer yang mana dan juga bisa membuka accurate licence manager. Biasanya Licence manager idealnya di instal di komputer yang sama dengan databasenya disimpan (komputer server). tapi tidak menutup kemungkinan di install di kompute lain. Sedangkan membuka ALM adalah dengan melalui browser bisa dengan chrome atau mozilla dan ketik localhost:6688. Tampilan ALM jika berhasil di buka akan menampilkan informasi perusahaan seperti di bawah ini. Lalu bagaimana jika ALM tidak dapat dibuka?. Solusinya yaitu install Accurate licence manager dan instal ke komputer. Bila sudah di install dan menampilkan informasi perusahaan artinya ALM sudah aktif dan jika informasi perusahaan masih kosong sementara sebelumnya sudah pernah di register, silahkan lakukan migrasi licence. 2. Solusi Faktor Kedua Komputer yang di install ALM dengan komputer yang ada Accurate mengharuskan dalam 1 jaringan. Seharusnya ketika ALM bisa terbuka misalnya di PC server dan sudah dalam 1 jaringan dengan PC klien yang ada Accurate maka normalnya sudah otomatis terhubung.  Cara untuk mengecek apakah terhubung atau tidak yaitu dengan membuka accurate 5-bantuan-pendaftaran dan statusnya seperti di bawah ini. Bagaimana jika ALM tidak terhubung tapi sudah dalam 1 jaringan (LAN/Wifi)?. Bila statusnya tidak terhubung, maka cukup di ok kan saja dan akan ada pesan manual dan otomatis. Pilih dengan cara manual dan masukan Ip komputer server dan Nomor CSID (ada di ALM). Cara ini harusnya sudah cukup membuat accurate terhubung kembali dengan ALM. Bila meminta register, maka lakukan registrasi ulang. Ikuti Pelatihan Accurate bersama Szeto Accurate Consultants Dengan langkah-langkah di atas dan dukungan pelatihan yang tepat, Anda dapat mengatasi pesan error “versi percobaan” di Accurate 5 dan memastikan operasional bisnis Anda berjalan tanpa hambatan. Menghadapi pesan error seperti tadi menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang penggunaan Accurate. Dengan mengikuti pelatihan resmi, Anda dapat meminimalkan gangguan dan memastikan operasional bisnis Anda dapat berjalan dengan lancar. Szeto Accurate Consultants adalah penyedia pelatihan resmi Accurate yang telah berpengalaman sejak 2012. Mereka menawarkan program pelatihan yang dirancang untuk membantu Anda menguasai penggunaan software akuntansi Accurate, mulai dari dasar hingga fitur lanjutan.  Dengan mengikuti pelatihan bersama Szeto Accurate Consultants, Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang penggunaan Accurate, sehingga dapat mengatasi berbagai kendala teknis dengan lebih mudah.  Jangan biarkan pesan error menghambat produktivitas Anda. Tingkatkan kompetensi Anda dalam mengelola software akuntansi dengan mengikuti pelatihan Accurate bersama Szeto Accurate Consultants. Hubungi layanan pelanggan kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan pelatihan Anda segera!